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在全球电商的浪潮中，我们跨境商家常常面临着各种挑战，其中税务合规无疑是重中之重。如何既能抓住商机，又能确保运营的合规性，是每个出海人都在思考的问题。最近，国际电商平台Shopify就带来了两项关于税务服务的重要更新，对于我们这些活跃在世界舞台上的商家而言，可谓是及时雨。新媒网跨境获悉，这些变化将直接影响到我们在欧盟、英国乃至美国的税务操作，值得我们密切关注并提前做好准备。

想象一下，在全球化的今天，做生意不仅要懂产品、懂营销，更要懂各国的法规政策，尤其是税务。Shopify平台致力于为商家提供一个更加便捷、合规的营商环境，而他们推出的Shopify Tax服务，正是为了帮助我们跟踪税务责任、准确收取税款并按时申报缴纳，以最小的维护成本保障高标准的税务合规。这次更新，更是让其功能变得更加完善，让我们的跨境生意做得更安心、更顺畅。

欧盟与英国增值税（VAT）税号验证，让合规交易更简单

对于许多将目光投向欧洲市场的商家来说，增值税（VAT）是一个绕不开的话题。这项税收体系复杂，规则多变，尤其是在企业对企业（B2B）的交易中，如果能正确运用“反向征收”机制，将大大减轻商家的税务负担，提升交易效率。

Shopify平台现在做了一个非常给力的升级，直接打通了与欧盟增值税信息交换系统（VIES）以及英国税务海关总署（HMRC）的数据库。这意味着什么呢？简单来说，我们的商家可以直接在Shopify的后台，无论是公司信息、公司所在地还是客户资料部分，录入客户的增值税税号，系统就能实现实时在线核验。

整个验证过程非常智能。当我们输入税号后，系统会即刻向税务机构发起查询请求，并迅速显示验证状态——是“无效”、“有效”，还是“服务不可用”。考虑到政府API响应可能存在的延迟，整个验证过程最长大概需要10秒钟完成。这10秒，换来的是交易的确定性和合规性，非常值得。

如果客户的税号经验证是有效的，Shopify系统会自动在其公司所在地，或者根据客户设置，添加反向征税免除设定。这意味着，在符合条件的订单中，我们将无需向该客户收取增值税，而是由客户自行承担申报义务。同时，由Shopify Tax生成的VAT发票上，也会自动清晰地标注“反向征收”字样，这不仅方便了财务记录，也为后续的税务申报提供了明确的依据。

当然，这里也有一些我们需要特别注意的地方。由于反向征税免除的适用范围已经扩展到了英国，如果我们店铺默认的所在地设置在欧盟境外国，那么这项反向征税免除机制可能就不适用。此外，如果我们的客户及其公司所在地既不属于欧盟，也不属于英国，系统通常会显示其税务登记号码，但并不会提供相应的验证服务。这些细节的把握，将直接影响我们税务操作的准确性。

这项新功能无疑大大简化了跨境B2B交易中的税务处理流程。它不仅帮助商家确保了税务信息的准确性，更重要的是，通过自动化地应用反向征收机制，有效避免了不必要的税务重复计算和合规风险，让我们能更专注于拓展业务，而无需在繁琐的税务细节上耗费过多精力。

AvaTax服务告别舞台，Shopify Tax一站式管理成主流

在全球电商竞争日益激烈的今天，平台整合服务、提升用户体验已成为大势所趋。近日，Shopify平台也对自身的税务服务体系进行了重要调整，其原有的AvaTax应用，已正式宣布停用。这对于主要面向美国市场销售的商家来说，是一个需要立即关注并采取行动的重要信号。

自今年5月1日起，AvaTax应用已经停止了对美国商家销售税征管服务的支持。对于那些仍然在使用旧版AvaTax的商家而言，除非他们主动选择退出并进行手动迁移，否则，其税务征管系统已经统一自动迁移至Shopify Tax。这表明Shopify正在致力于将税务服务整合到自己的生态系统中，为商家提供更加统一、流畅的体验。

为了确保迁移过程的顺畅，Shopify平台已经为商家们自动完成了一些核心税务设置的迁移工作。这包括：商品税收分类编码（在适用一对一对应情形时）、客户免税资质，以及应税管辖区域（也就是税务登记备案信息）。这些自动迁移的设定，无疑减轻了商家的一部分工作量。

然而，尽管平台已经尽力进行自动化迁移，但由于不同的税务服务系统在底层逻辑和功能设计上存在差异，部分个性化或复杂的设置并未能被完全迁移过来。新媒网跨境认为，商家必须在迁移完成后，仔细核对Shopify Tax的税务计算结果是否准确无误。这是一个不容忽视的关键步骤，直接关系到我们未来的税务合规性。

为了帮助商家更好地理解和应对这些变化，Shopify也贴心地提供了详细的迁移指南，指导大家如何更清晰地了解并操作更新后的Shopify税务设置。这份指南就像一张藏宝图，指引我们找到所有需要调整和确认的细节。

需要特别强调的是，AvaTax应用将在今年6月1日全面停止服务。这意味着，如果我们商家在5月31日之前，没有及时地切换税务服务，系统将会自动为我们迁移到Shopify自身的税务服务解决方案。虽然系统会自动迁移，但为了确保万无一失，我们仍建议商家提前主动检查和确认。

未迁移的税务设置，请务必手动确认！

正如前面提到的，并非所有的AvaTax设置都能自动迁移到Shopify的税务服务中。以下是一些Shopify不会从AvaTax迁移的关键设置，商家们需要特别留意，并根据自身业务情况，在新系统中重新进行配置或确认：

1. 特定客户或公司的豁免类型： 如果您之前为某些特定客户或公司设置了定制化的税务豁免，这些信息在新系统中可能需要重新录入。
2. Shopify中已设置区域的注册： 那些在Shopify旧系统中已经设置好的区域注册信息，也可能不会被自动迁移。
3. 注册截止日期： 任何与税务注册相关的截止日期，都需要商家自行在新系统中再次核对和设定。
4. 美国境内（阿拉斯加除外）的本地税务联结： 美国各州的本地税务规则复杂多样，这些细致的本地税务联结设置，在迁移中容易丢失，需要我们重新检查。
5. 在 Shopify 中设置的 Manual Tax 税率的注册地： 如果您之前在Shopify中手动设置了税率及对应的注册地，这些信息也需要您重新确认。
6. 采购规则、自定义规则和自定义税务代码： 对于一些有特殊采购流程或使用自定义税务代码的商家来说，这些个性化的规则和代码都需要在新系统中重新配置。

这些未被自动迁移的设置，往往涉及到商家个性化的税务策略和合规细节。如果未能及时进行核对和调整，轻则可能导致税务计算不准确，影响利润；重则可能引发税务合规风险，带来不必要的麻烦。因此，我们必须高度重视，按照Shopify提供的指南，逐一检查和配置，确保新的税务系统能够准确无误地反映我们的业务实际情况。

总而言之，无论是新增的增值税税号验证功能，还是AvaTax应用的停用和迁移，都体现了Shopify平台在税务服务领域不断优化的决心。对于我们新媒网的跨境商家来说，这些变化既是挑战，更是机遇。它们促使我们重新审视和优化自身的税务管理流程，借助更强大的平台工具，实现更高效、更合规的全球化运营。

只要我们积极适应这些变化，充分利用平台提供的便利，就能在全球电商的广阔天地中，走得更稳、更远，共同书写中国品牌出海的辉煌篇章！

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本文来源：新媒网 https://nmedialink.com/posts/shopify-tax-alert-vat-fast-avatax-gone-manual-check.html