最近好多朋友都在问，在美国开公司到底要扛多少税？这事儿真不是三言两语能说清的。新媒网跨境注意到，越来越多跨境卖家选择注册美国公司开本土店，图的就是合规安全，外加平台给的流量扶持。但一脚踏进去才发现，税这块儿的水，深着呢！今天咱们就掰开了揉碎了聊聊，那些躲不开的美国税单。

一、企业所得税：联邦+州，一个都跑不了

开公司赚钱，企业所得税是头一道坎。联邦层面，21%的税率是铁板一块。州层面？那可就热闹了。44个州都要收这笔钱，低的像北卡，只要2.5%；高的像明尼苏达，直接干到9.8%。更复杂的是，像内华达、德州这些地方，不搞企业所得税，改收“总收入税”——听着就让人心里打鼓。还有像特拉华这种，两手都要抓，所得税和总收入税一个不落。

最头疼的是双重征税问题。你人在国内，公司主体也在国内，一旦美国那边的销售额起来了，两边都得申报缴税，钱还没捂热乎，先被薅走两遍。所以啊，很多精明的卖家早早就布局了美国本土公司，本地经营，本地申报，省心不是一点半点。

二、个人所得税：小心LLC公司的“穿透”陷阱

个税是美国政府最大的钱袋子，也是州财政的重要来源。12个州实行一刀切的固定税率，29个州加上华盛顿特区玩的是累进税制——赚得越多，割得越狠。

好消息是，大部分注册美国公司的中国卖家，通常不涉及个税申报。但有个大坑你得绕着走：如果你注册的是美国LLC（有限责任公司），并且在报税时选择了“穿透实体”（Pass-Through Entity）处理方式，那公司利润就直接算到股东个人头上了。这意味着，公司赚的钱，你得按个人所得去申报个税！账目瞬间复杂十倍，填表填到手软不是梦。

三、特许经营税：加州800刀起步，特拉华算法烧脑

名字听着挺唬人，其实就是“公司存在税”——只要公司挂在那儿，就得交钱。全美只有14个州收这个，但偏偏电商卖家扎堆的加州和特拉华，都在名单上。

加州算是“明码标价”：股份有限公司，800美金打底，或者年净收入的8.84%，哪个高按哪个来；有限责任公司要是年收入过了25万美元，还得再加一笔总收入税。特拉华就复杂得像解数学题了，主要分两种算法：“授权股份法”和“假定面值资本法”。前者按公司股份数量阶梯收费，5000股以下175刀，超了10000股？每多1万股再加75刀。后者更绝，得算公司总股东权益，再套州里的税率表。注册前不算清楚，分分钟掉坑里。

四、销售税：独立站卖家的合规“紧箍咒”

做toC生意，尤其是独立站，销售税绝对是悬在头顶的剑。这税是州和地方政府收的，联邦不管。税率是“州税+地方税”的叠加组合拳。线上卖货？不好意思，和线下实体店一视同仁。

平台卖家还算省心，亚马逊、eBay这些大平台通常帮你代扣代缴了。但独立站卖家就得自己扛：先看在各州的销售额或订单量有没有达到“经济联结”阈值，超了就得赶紧注册销售许可证（Sales Permit），然后定期申报、缴税。逾期注册？罚款能罚到你肉疼。新媒网跨境建议，独立站卖家最好每季度自查一次销售数据，或者找个靠谱的税务师盯紧点，别等税局的信寄到家门口才傻眼。

五、关税：小包豁免政策的风向变了

货进美国，关税跑不掉。税率全看商品编码（HTS Code），海关官网都能查。以前有个“800美金免税门槛”，小包直发的卖家简直笑醒，像TEMU这种平台吃尽了红利。但政策这玩意儿，说变就变。最近的风声可不太妙，豁免额度收紧的传闻没停过。想长期做美国市场，合规清关、预缴关税才是正道，别总想着钻空子。

六、雇主税：本土雇人才用得着

在美国租办公室、雇本地员工？那雇主税就找上门了。这笔钱类似国内的社保，包含社保税、医保税、联邦和州失业税、伤残税等等。公司和员工各掏一半，公司负责从工资里扣缴。好在，纯做跨境电商、没在美国请人的卖家，这笔钱暂时跟你没关系。本土化经营步子迈大了，这笔成本得提前算进账里。

七、其他税种：多数卖家暂时碰不上

像股息税、资本利得税、财产税这些，一般跨境卖家涉及不到。除非你公司在美国买了房产、炒了股票，或者有股东分红等复杂操作，那得另找专业税务师细聊。普通卖货的，先把前面几座大山翻过去再说吧！

新媒网跨境预测，未来美国各州对电商税务的监管只会越来越严。别等到账户被冻、货款被扣才想起合规这回事。找个懂中美税务的会计师，定期梳理账目，比事后补窟窿划算得多。税这块儿，该交的一分不少，不该交的绝不冤枉，这才是长久生意的底气。

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